黟县纪委监委2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.黟县纪委监委2024年收支预算总表

2.黟县纪委监委2024年收入预算总表

3.黟县纪委监委2024年支出预算总表

4.黟县纪委监委2024年财政拨款收支预算总表

5.黟县纪委监委2024年一般公共预算支出表

6.黟县纪委监委2024年一般公共预算基本支出表

7.黟县纪委监委2024年政府性基金预算支出表

8.黟县纪委监委2024年国有资本经营预算支出表

9.黟县纪委监委2024年基本支出表

10.黟县纪委监委2024年项目支出表

11.黟县纪委监委2024年政府采购预算支出表

12.黟县纪委监委2024年政府购买服务预算支出表

13.黟县纪委监委2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黟县纪委监委2024年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《中共黟县纪律检查委员会、黟县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，黟县纪委监委主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党（工）委、党组，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视，市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规定制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黟县纪委监委2024年度部门预算仅为本级预算，无其他部门预算编制范围的单位，具体情况见下表。

 

截至2023年12月31日，黟县纪委监委实有各类人员79人，其中在职63人、离休1人、退休15人。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）突出政治监督，在服务中心保障大局上持续发力。坚决落实党的二十大关于坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导的各项部署，健全完善“清单+闭环”、“督查+问责”、“回头看”等制度。着力解决“七个有之”问题，及时消除政治隐患。认真贯彻《纪检监察机关开展政治监督工作办法》以及省、市纪委实施意见，结合实际制定落实具体举措，督促全县各级党组织自觉对标对表、积极履职尽责。定期分析信访举报情况，加大日常监督、约谈提醒力度，开展“三重一大”事项决策专项监督，确保监督走深走实。

（二）突出系统施治，在不断铲除腐败滋生的土壤和条件上持续发力。充分发挥县委反腐败协调小组作用，完善常态惩治工作机制。严查重点问题、紧盯重点领域，全面开展专项整治，强化对行贿人的惩治惩戒。持续整治乡村振兴领域不正之风和腐败问题，推进扫黑除恶“打伞破网”常态化机制化。常态化开展重复举报专项治理，精准规范处置问题线索，常态化开展案件质量评查，强化案件质量管控，全面规范涉案财物管理。针对突出问题精准制发纪检监察建议。持续实施“廉洁文化精品工程”，开展“一地一品”建设活动，建立廉洁文化作品库、人才库，建好用好廉洁文化示范基地，深化同级同类警示教育，加强家庭家教家风建设，推动形成廉荣贪耻的社会氛围。

（三）突出化风成俗，在落实中央八项规定精神上持续发力。深入开展违规吃喝专项整治问题，严肃整治酒驾醉驾背后的“四风”问题。严肃财经纪律，督促党政机关把习惯过紧日子要求落到实处。重点纠治形式主义、官僚主义，严肃查处不担当、不作为、乱作为等问题；紧盯干部作风，持续纠治文山会海、工作过度留痕、任务层层加码、“指尖上的形式主义”等问题；紧盯权力观扭曲、政绩观错位，严防严治“新形象工程”。深入开展损害营商环境问题整治，营造最优营商环境。常态督促解决“民声呼应”和12345平台反映问题，推动落实县委督办事项。完善纠治“四风”联动机制，运用大数据等信息化手段加强预警纠治，联动开展明察暗访、专项检查。开展党的优良传统作风和时代新风宣传教育，促进党员干部牢记“三个务必”、践行“三严三实”。

（四）突出纪律建设，在坚持严的基调不放松上持续发力。认真开展党纪学习，着力解决对党规党纪不上心、不了解、不掌握、不执行等问题。把党纪党规教育作为干部教育培训必修课，推动年轻干部、新提任干部、重要岗位干部纪律轮训全覆盖，督促党员干部自觉把铁的纪律转化为日常习惯和行动准绳。加强党内法规制度执行情况的监督检查，对违反党纪的问题，发现一起坚决查处一起。做细做实对党员干部经常性监督，坚持严管和厚爱相结合，完善问责制度及程序，聚焦深化改革、招商引资、应急处置、项目建设等容错诉求集中、基层反映突出事项，细化完善具体情形、认定标准、工作程序，推动“三个区分开来”具体化规范化，依规依法严肃查处诬告陷害行为。

（五）突出政治巡察，在高质量推进巡察全覆盖上持续发力。统筹安排常规巡、专项巡和乡村一体巡，扎实推进十五届县委第六轮、第七轮巡察，实现有形覆盖和有效覆盖相统一。灵活运用提级巡、交叉巡、同步巡、机动巡等方式开展市县两级联动巡察，破解熟人社会监督难题。修订巡察整改工作成效评估办法，制定《巡察整改日常监督联席会议制度》，推动纪检、组织等部门履行整改日常监督责任，压紧压实巡察整改主体责任，开展十五届县委第四、五轮巡察整改评估。用好巡察建议书、问题事项交办单，与组织、审计等各类监督协作配合，与人大监督、民主监督、群众监督、舆论监督有效贯通。落实巡视巡察信息化建设要求，健全巡察基础数据库，强化数据综合分析利用，全面推广运用“黄山·码上巡”系统。

（六）突出改革创新，在深化纪检监察体制改革上持续发力。进一步优化纪委监委机关内设机构设置、职能配置、力量配备。深化派驻机构改革，健全完善派驻机构领导管理体制。加强对徽黄旅游集团、国投集团纪检组织的管理和指导。配合做好垂管系统管辖和监察措施使用改革试点工作。健全“组组”协同监督、“室组”联动监督、“室组地”联合办案机制。统筹用好县乡监督力量，持续发挥小微权力“监督一点通”平台、乡镇纪检监察协作区监督作用，配合上级纪委监委做好基层公权力大数据监督平台建设。加强纪法衔接，完善监察执法与刑事司法衔接机制，促进监察机关和司法机关、执法部门在办理职务违法犯罪案件中互相配合、互相制约。

 

 

 

 

第二部分   2024年部门预算表

黟县纪委监委2024年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县纪委监委2024年收支总预算1349.14万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黟县纪委监委2024年收入预算1349.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1349.14万元，占100%，比2023年预算增加83.93万元，增长6.63%，增长原因主要是案件款、巡察清退款收缴增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

黟县纪委监委2024年支出预算1349.14万元，比2023年预算增加83.93万元，增长6.63%，增长原因主要是人员变动、廉洁文化建设支出。其中，基本支出1136.14万元，占84.21%，主要用于保障委机关日常运转、完成日常纪检监察工作任务；项目支出213万元，占15.79%，主要用于案件办理、党风廉政建设、党务公开、反腐倡廉宣传教育、廉洁文化建设、干部廉政档案、领导业务以及巡察工作等支出。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县纪委监委2024年财政拨款收支预算1349.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1349.14万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1349.14万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1039.07万元，占77.02%；社会保障和就业支出192.8万元，占14.29%；卫生健康支出28.95万元，占2.15%；住房保障支出88.32万元，占6.54%。

五、关于2024年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县纪委监委2024年一般公共预算拨款1349.14万元，比2023年预算拨款增加83.93万元，增长6.63%，主要原因：一是案件款增加；二是廉洁文化建设支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县纪委监委2024年一般公共服务支出1039.07万元，占77.02%；社会保障和就业支出192.8万元，占14.29%；卫生健康支出28.95万元，占2.15%；住房保障支出88.32万元，占6.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算1039.07万元，比2023年预算增加83.13万元，增长8.70%，增长原因主要是人员变动，日常运转费用增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算20万元，与2023年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算35.7万元，与2023年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算102.34万元，比2023年预算增加7.82万元，增长8.27%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算51.17万元，比2023年预算增加3.91万元，增长8.27%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.58万元，比2023年预算增加0.17万元，增长4.99%，增长原因主要是人员新增。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算0.11万元，比2023年预算减少0.03万元，下降21.43%，下降原因主要是在职人员领取独生子女费人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算28.85万元，比2023年预算增加2.16万元，增长8.09%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算88.32万元，比2023年预算增加6.78万元，增长8.31%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黟县纪委监委2024年一般公共预算基本支出1136.14万元，其中：

工资福利支出931.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出165.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助39.28万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黟县纪委监委2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县纪委监委2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黟县纪委监委2024年预算共安排项目支出213万元，比2023年预算减少2万元，下降0.93%，下降原因主要是本年度领导业务费2万元不纳入项目支出统计。主要包括：本年财政拨款安排213万元（其中，一般公共预算拨款安排 213万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

黟县纪委监委2024年预算安排政府采购支出15.4万元，比2023年预算增加8.38万元，增长119.37%，增长原因主要是已有资产折旧已达年限，人员新增，办公资产同步配备等。其中，一般公共预算安排15.4万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

黟县纪委监委2024年预算安排政府购买服务支出23.19万元，比2023年预算增加1.59万元，增长7.36%，增长原因主要是将2名保安、3名司机的工资奖金费用纳入预算。

十二、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，黟县纪委监委机关本级“三公”经费支出预算11.8万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.84%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行费5.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算5.5万元，与2023年预算持平。其中：公务用车运行费5.5万元，与2023年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.3万元。支出预算6.3万元，比2023年预算减少0.1万元，下降1.56%，主要原因是安排日常接待。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“巡察经费”项目。

（1）项目概述。统筹推进县委巡察工作，拟对县级单位党组开展巡察及村（社区）党组织延伸巡察，对被巡察党组织反馈意见整改情况开展监督和评估工作。

（2）立项依据。坚持政治巡察定位，推进与纪律、监察、派驻监督融合，为经济社会发展提供坚强政治保障。开展巡察需要日常办公经费、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费。

（3）实施主体和起止时间。县委巡察办，2024年1月1日2024年12月31日。

（4）项目内容。按照巡察工作流程完成巡前、巡中、巡后各项任务，抓实巡察“后半篇”文章，按要求做好整改评估工作。

（5）年度预算安排。前期需要支出：日常办公经费、差旅费、车辆费、设备维护及设备添置更新费用、信息化建设费用、驻点期间车辆费用；巡察后期需要支出：驻点巡察人员补助、食宿费。

（6）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费

2024年黟县纪委监委本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算拨款165.21万元，比2023年增加14.92万元，增加9.93%，增加主要原因是人员新增，日常运转费用增加，办理案件外调差旅费增加。

（三）政府采购情况

黟县纪委监委2024年（各）单位政府采购预算总额38.59万元。其中：政府采购货物预算15.4万元，政府采购服务预算23.19万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黟县纪委监委固定资产总金额381.46万元，较上年增加40.41万元，其中，土地、房屋及构筑物117.7万元、车辆62.58万元、设备及家具201.18万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2023年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县纪委监委2024年5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款213万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：黟县纪委监委2024年度项目支出绩效目标

附件：

黟县纪委监委2024年度项目支出绩效目标

 

 

黄山市黟县纪委监委2024年部门预算公开表（包含结转）.pdf