黟县纪委监委2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.黟县纪委监委2023年收支预算总表

2. 黟县纪委监委2023年收入预算总表

3. 黟县纪委监委2023年支出预算总表

4. 黟县纪委监委2023年财政拨款收支预算总表

5. 黟县纪委监委2023年一般公共预算支出表

6. 黟县纪委监委2023年一般公共预算基本支出表

7. 黟县纪委监委2023年政府性基金预算支出表

8. 黟县纪委监委2023年国有资本经营预算支出表

9. 黟县纪委监委2023年基本支出表

10. 黟县纪委监委2023年项目支出表

11. 黟县纪委监委2023年政府采购预算支出表

12. 黟县纪委监委2023年政府购买服务预算支出表

13. 黟县纪委监委2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黟县纪委监委2023年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

根据《中共黟县纪律检查委员会、黟县监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，黟县纪委监委主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党（工）委、党组，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视，市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规定制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

黟县纪委监委2023年度部门预算仅包括机关本级预算。

截至2022年12月31日，黟县纪委监委实有各类人员75人，其中在职58人、离休1人、退休16人。

三、2023年度主要工作任务

（一）纵深推进政治监督，坚决落实党的二十大关于坚持和加强党的全面领导和党中央集中统一领导的各项部署，推动全县各级党组织加强党的政治建设。严明政治纪律和政治规矩，具体化精准化常态化开展政治监督。

（二）纵深推进党风建设，持续深化“一改两为”，接续推进作风大转变专项行动。健全完善作风建设常态化长效化机制，健全风腐同查工作机制，深化运用大数据等信息化手段，加强“四风”问题预警纠治。

（三）纵深推进纪律教育，把经常性纪律教育融入日常管理监督，加强对民主生活会等党内政治生活监督，加强政治生态分析研判，动态更新和完善干部廉政档案。

（四）纵深推进日常监督，深化“四项监督”贯通融合，健全纪法贯通、法法衔接有效机制，构建与审判机关、检察机关、执法部门互相配合、互相制约、衔接流畅的体制机制。

（五）纵深推进“三不”一体，突出重点领域、紧盯重点对象，深化运用“1+N”整治工作机制。依纪依法查处本地违纪违法案件，按要求办理上级纪委监委指定管辖的重点案件。推动行业部门健全内部监督体系，深化案发单位警示教育，深入推进廉洁文化建设。

（六）纵深推进政治巡察，坚守政治巡察定位，压紧压实巡察整改主体责任。加强巡察整改日常监督，持续推动被巡察单位强化整改，推行巡察整改成效评估结果通报机制。

（七）纵深推进改革创新，推进双重领导体制具体化程序化制度化，加强纪委监委机关对派驻机构的领导，深化乡镇纪检监察协作区制度化规范化建设和“监督一点通”平台推广使用，不断推动全面从严治党向基层延伸。 

 

第二部分   2023年部门预算表

黟县纪委监委2023年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。

 

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县纪委监委2023年收支总预算1265.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黟县纪委监委2023年收入预算1265.21万元，全部为一般公共预算拨款，其中：一般公共预算拨款收入1265.21万元，占100%，比2022年预算增加241.4万元，增长23.58%,增长原因主要是机关单位人员新增，非税收入纳入预算。

三、关于2023年支出预算情况说明

黟县纪委监委2023年支出预算1265.21万元，比2022年预算增加241.4万元，增长23.58%，增长原因主要是人员经费各项支出增加以及纪检监察协作区建设运转费用。其中，基本支出1050.21万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常纪检监察工作任务；项目支出215万元，占17%，主要用于案件办理、党风廉政建设、党务公开、反腐倡廉宣传教育、干部廉政档案、领导业务以及巡察工作等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县纪委监委2023年财政拨款收支预算1265.21万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1265.21万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1265.21万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出975.94万元，占77.14%；社会保障和就业支出180.89万元，占14.29%；卫生健康支出26.84万元，占2.12%；住房保障支出81.54万元，占6.45%。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县纪委监委2023年一般公共预算拨款1265.21万元，比2022年预算拨款增加241.4万元，增长23.58%，主要原因：人员经费各项支出增加以及纪检监察协作区建设运转费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县纪委监委2023年一般公共服务支出975.94万元，占77.14%；社会保障和就业支出180.89万元，占14.29%；卫生健康支出26.84万元，占2.12%；住房保障支出81.54万元，占6.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算955.94万元，比2022年预算增加114.95万元，增长13.67%，增长原因主要是人员新增，日常运转费用增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算20万元，与2022年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算35.7万元，2022年度未单列此款项，主要原因是离退休人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算94.52万元，比2022年预算增加33.82万元，增长55.72%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算47.26万元，比2022年预算增加16.91万元，增长55.72%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.41万元，比2022年预算增加1.04万元，增长43.88%，增长原因主要是人员新增。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算0.14万元，比2022年预算减少0.55万元，下降79.71%，下降原因主要是在职人员领取独生子女费人员减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算26.69万元，比2022年预算增加3.51万元，增长15.14%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算81.54万元，比2022年预算增加36.01万元，增长79.09%，增长原因主要是人员新增，缴费基数变更。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黟县纪委监委2023年一般公共预算基本支出1050.21万元，其中：

工资福利支出859.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出150.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助40.07万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黟县纪委监委2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县纪委监委2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

黟县纪委监委2023年预算共安排项目支出215万元，比2022年预算增加93万元，增长76.23%，增长原因主要是非税返还纳入纪检监察工作经费用于保障办案运转。全部为本年财政安排215万元（其中，全部为一般公共预算拨款安排215万元） 。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

黟县纪委监委2023年预算安排政府采购支出7.02万元，比2022年预算减少70.99万元，下降91%，下降原因主要是上年度采购任务基本已完成。全部为一般公共预算安排7.02万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

黟县纪委监委2023年预算安排政府购买服务支出21.6万元，比2022年预算增加21.6万元，增长原因主要是将2名保安、3名司机的工资奖金费用纳入政府购买服务预算。

十二、关于2023年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2023年，黟县纪委监委 “三公”经费支出预算11.9万元，与2022年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费5.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行费。支出预算5.5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车运行费5.5万元，与2022年预算持平，无法下降原因主要是必须保障日常案件用车。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.4万元。支出预算6.4万元，与2022年预算持平，无法下降原因主要是需要安排日常接待。主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“巡察经费”项目。

（1）项目概述。统筹推进十五届县委巡察，拟对15家党组开展巡察，19家村（社区）党组织延伸巡察，对被巡察党组织反馈意见整改情况开展监督和评估工作。

（2）立项依据。坚持政治巡察定位，推进与纪律、监察、派驻监督融合，为经济社会发展提供坚强政治保障。开展巡察需要日常办公经费、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费。

（3）实施主体和起止时间。县委巡察办，2023年1月1日2023年12月31日。

（4）项目内容。统筹推进十五届县委巡察，对被巡察党组织反馈意见整改情况开展监督和评估工作。

（5）年度预算安排。前期需要支出：日常办公经费、差旅费、车辆费、设备维护及设备添置更新费用、信息化建设费用、驻点期间车辆费用；巡察后期需要支出：驻点巡察人员补助、食宿费。

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费

2023年黟县纪委监委本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算拨款预算150.29万元，比2022年增加55.09万元，增长58.72%，增长主要原因是人员新增，日常运转费用增加，办理案件外调差旅费增加。

（三）政府采购情况

黟县纪委监委2023年（各）单位政府采购预算总额28.62万元。其中：政府采购货物预算7.02万元，政府采购服务预算21.6万元。授予中小企业金额28.62万元，占政府采购支出总额的100%

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黟县纪委监委固定资产总金额341.05万元，较上年增加44.95万元，其中，土地、房屋及构筑物117.7万元、车辆62.58万元、设备及家具160.78万元。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：执法执勤用车3辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黟县纪委监委2023年6个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款215万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。