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黟县纪委监委2021年度部门决算公开

发布日期：2022-09-29 16:39信息来源：黟县纪检委阅读次数：我要纠错收藏

黟县纪委监委2021年度部门决算

2022年9月

第一部分 黟县纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黟县纪委监委2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黟县纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

黟县纪委监委2021年度部门决算情况

第一部分黟县纪委监委概况

一、部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党（工）委、党组，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视，市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规定制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，黟县纪委监委2021年度部门决算为单位本级决算，与预算比较，未变化。

纳入黟县纪委监委2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	黟县纪委监委本级
2	……

第二部分黟县纪委监委2021年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,575.84	一、一般公共服务支出	35	1,153.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	42	310.01
	9		九、卫生健康支出	43	22.03
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	88.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	1,576.04	本年支出合计	61	1,574.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	14.52	年末结转和结余	63	16.55
	30			64
总计	31	1,590.56	总计	65	1,590.56
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表金额单位：万元
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1		2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,576.04		1,575.84						0.20
201			一般公共服务支出	1,155.19	1,154.99							0.20
20111			纪检监察事务	1,149.26	1,149.06							0.20
2011101			行政运行	1,099.26	1,099.06							0.20
2011199			其他纪检监察事务支出	50.00	50.00
20129			群众团体事务	5.93	5.93
2012999			其他群众团体事务支出	5.93	5.93
208			社会保障和就业支出	310.01	310.01
20805			行政事业单位养老支出	306.11	306.11
2080501			行政单位离退休	11.25	11.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.65	238.65
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
210			卫生健康支出	22.03	22.03
21007			计划生育事务	0.65	0.65
2100799			其他计划生育事务支出	0.65	0.65
21011			行政事业单位医疗	21.38	21.38
2101101			行政单位医疗	21.38	21.38
221			住房保障支出	88.81	88.81
22102			住房改革支出	88.81	88.81
2210201			住房公积金	42.16	42.16
2210202			提租补贴	46.65	46.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,574.00	1,574.00
201			一般公共服务支出	1,153.16	1,153.16
20111			纪检监察事务	1,147.22	1,147.22
2011101			行政运行	1,097.22	1,097.22
2011199			其他纪检监察事务支出	50.00	50.00
20129			群众团体事务	5.93	5.93
2012999			其他群众团体事务支出	5.93	5.93
208			社会保障和就业支出	310.01	310.01
20805			行政事业单位养老支出	306.11	306.11
2080501			行政单位离退休	11.25	11.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.65	238.65
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
210			卫生健康支出	22.03	22.03
21007			计划生育事务	0.65	0.65
2100799			其他计划生育事务支出	0.65	0.65
21011			行政事业单位医疗	21.38	21.38
2101101			行政单位医疗	21.38	21.38
221			住房保障支出	88.81	88.81
22102			住房改革支出	88.81	88.81
2210201			住房公积金	42.16	42.16
2210202			提租补贴	46.65	46.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,575.84	一、一般公共服务支出	30	1,152.96	1,152.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	310.01	310.01
	9		九、卫生健康支出	38	22.03	22.03
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	88.81	88.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,575.84	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	14.52	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	14.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,573.80	1,573.80
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	16.55	16.55
总计	29	1,590.36	总计	58	1,590.36	1,590.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,573.80	1,573.80
201			一般公共服务支出	1,152.96	1,152.96
20111			纪检监察事务	1,147.02	1,147.02
2011101			行政运行	1,097.02	1,097.02
2011199			其他纪检监察事务支出	50.00	50.00
20129			群众团体事务	5.93	5.93
2012999			其他群众团体事务支出	5.93	5.93
208			社会保障和就业支出	310.01	310.01
20805			行政事业单位养老支出	306.11	306.11
2080501			行政单位离退休	11.25	11.25
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.21	56.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.65	238.65
20899			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
2089999			其他社会保障和就业支出	3.90	3.90
210			卫生健康支出	22.03	22.03
21007			计划生育事务	0.65	0.65
2100799			其他计划生育事务支出	0.65	0.65
21011			行政事业单位医疗	21.38	21.38
2101101			行政单位医疗	21.38	21.38
221			住房保障支出	88.81	88.81
22102			住房改革支出	88.81	88.81
2210201			住房公积金	42.16	42.16
2210202			提租补贴	46.65	46.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,181.96	302	商品和服务支出	336.93	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	242.15	30201	办公费	14.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	187.58	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	288.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	19.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	310	资本性支出	21.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.21	30206	电费	4.98	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	238.65	30207	邮电费	3.22	31002	办公设备购置	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	20.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	9.57	31006	大型修缮
30113	住房公积金	88.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	21.38	30213	维修(护)费	7.02	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	16.45	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	33.52	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	11.25	30216	培训费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	17.80
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	11.04	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	110.46	31099	其他资本性支出	0.99
30308	助学金		30228	工会经费	19.95	312	对企业补助
30309	奖励金	0.65	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.50	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.35	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	94.97	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,215.48	公用经费合计					358.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党黟县纪律检查委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黟县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
单位：中国共产党黟县纪律检查委员会					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：黟县纪委监委没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分黟县纪委监委2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1590.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1590.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收入增加453.37万元，增长39.87%；支出增加453.37万元，增长39.87%。主要原因：人员新增以及公积金、社保调整变动。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1576.04万元，其中：财政拨款收入1575.84万元，占99.99%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1574万元，其中：基本支出1574万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1590.36万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1590.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收入增加453.17万元，增长39.85%;支出增加453.17万元，增长39.85%。主要原因：一是人员新增以及公积金、社保调整变动；二是办理指定案件增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1573.80万元，占本年支出的98.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.13万元，增长40.18%。主要原因：一是人员新增以及公积金、社保调整变动；二是办理指定案件增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1573.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1152.96万元，占73.26%;社会保障和就业（类）支出310.01万元，占19.7%；卫生健康（类）支出22.03万元，占1.4%；住房保障（类）支出88.81万元，占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1573.80万元，支出决算为1573.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增以及公积金、社保调整变动；二是办理指定案件增加。其中:基本支出1573.80万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为704.44万元，支出决算为1097.02万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员新增以及公积金、社保调整变动；二是办理指定案件增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因：接收中央对地方转移支付预算资金。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的88.77%，决算数小于预算数的主要原因：在工会经费范围内开展工会活动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为11.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增2名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.21万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为238.65万元。决算数大于预算数的主要原因是集中补缴了2014年10月份以来在职职工单位部分职业年金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.65万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.65万元。决算数大于预算数的主要原因是新增提租补贴项发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1573.80万元，其中：人员经费1215.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费358.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黟县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟县纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黟县纪委监委机关运行经费支出358.32万元，比2020年增加30.84万元，增长9.42%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，黟县纪委监委政府采购支出总额21.39万元，其中：政府采购货物支出21.39万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黟县纪委监委共有车辆3辆，均为执法执勤车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的人员、项目整体支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金845.79万元。从评价情况看，2021年部门人员、项目整体支出中财政拨款收入为845.79万元，年度资金总额845.79万元，全年执行数为1590.56万元。组织对“办案经费”、“反腐倡廉宣传教育”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金1590.56万元。以上项目由我委机关部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全年预算数为845.79万元，全部为财政拨款收入，全年执行数1590.56万元。

资金在县纪委常委会的正确领导下、县纪委办公室的统筹安排下支出，支出拨付使用严格按照县财政局预算下达程序，确保规范，到位及时，达到预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

黟县纪委监委在2021年度部门决算中反映“巡察经费”共1个项目绩效自评结果。

巡察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为20万元，上年结转资金3.43万元，年度资金总额23.43万元，执行数为5.45万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中四项指标均完成的较好，其中，成本指标，本着厉行节约原则，上年度已完成办公用品及设备添置，本年度未进行采购；二是效益指标与满意度指标均按时保质完成，且未发生超过指标值较多等问题。发现的主要问题及原因：通过自评发现，项目资金执行率23%，有结余资金17.98万元。主要原因在于一是2021年县委换届，只开展了十五届县委首轮巡察，驻点费用较往年有所减少；二是采购类支出较少。下一步改进措施：一是与财政部门做好沟通，统一处置上一年度结余资金，在下一年度有效运用。二是强化财务人员能力提升，科学规范做好专项资金的账务处理工作。三是加强学习交流，多借鉴先进高效的经验做法，掌握绩效评价指标体系，准确评估各类绩效目标值。

3.部门评价项目绩效评价结果。

我单位根据项目支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

将部门整体支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分9分。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

关于2021年度项目支出绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

坚持政治巡察定位，推进与纪律、监察、派驻监督融合，为经济社会发展提供坚强政治保障。加强对十四届县委第十轮巡察反馈问题整改的指导督导，推进十五届县委巡察，对县直单位开展常规巡察，需要日常办公经费、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费等支出。年初预算数20万元，均为财政拨款，上年结转3.43万元，年度资金总额23.43万元，全年执行数5.45万元，执行率23%。

（二）项目绩效目标

全面完成中央巡视反馈意见涉及纪委监委47项整改任务整改。组织开展十届省委巡视反馈问题、六届市委巡察、十四届县委巡察发现问题“大起底、改到位、建机制”专项行动，落实中央巡视指导督导反馈问题整改。圆满完成十四届县委巡察全覆盖任务，推动问题整改2031个，整改完成率100％。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为客观、公正、科学地评价2021年度巡察经费项目实施效果与影响，总结巡察经费使用和实施管理的经验，进一步规范和加强预算支出管理，提高资金使用效益。根据项目类型、分布特点和使用情况，确定1个项目作为重点评价对象，即巡察经费。此次自评主要针对该项目支出的年度总体目标完成情况和年度绩效指标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价以客观、公正、科学为原则，对巡察经费中产出指标、效益指标以及满意度指标采用成本效益分析法，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据的计划标准开展此次自评工作。

（三）绩效评价工作过程

本次评价工作主要从确定绩效评价对象、前期收集和分析资料、数据采集、撰写评价报告以及结果应用等5个流程对2021年巡察经费项目绩效情况进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位根据项目支出绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分90分。

将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分9分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

1、数量指标：全面完成中央巡视反馈意见涉及纪委监委47项整改任务整改。圆满完成十四届县委巡察全覆盖任务，推动问题整改2031个，整改完成率100％。

2、质量指标：坚持从严从实整改落实，开篇之巡蹄疾步稳。

3、时效指标：2021年度。

4、成本指标：5.45万元。

（二）项目效益情况

1、经济效益指标：开展常规巡察，退缴巡察请退款。

2、社会效益指标：深化标本兼治，向5家单位下发《问题事项交办单》，向1家单位下发《巡察建议书》，推动解决共性,突出问题11个。

3、可持续影响指标：认真贯彻落实《市县巡察向村、社区党组织延伸全覆盖指导意见（试行）》，把整治群众身边腐败和作风问题作为重中之重。

4、满意度指标：满意。

五、主要经验及做法

严格按照有关财务管理制度，项目资金支出审批程序严谨。遵循“计划管理、着力实效、专款专用”的管理原则，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；且不存在挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确，财务资料完整。

六、存在问题及原因分析

项目资金执行率23%，有结余资金17.98万元。主要原因在于一是2021年县委换届，只开展了十五届县委首轮巡察，驻点费用较往年有所减少；二是采购类支出较少。

七、有关建议

一是与财政部门做好沟通，统一处置上一年度结余资金，在下一年度有效运用。二是强化财务人员能力提升，科学规范做好专项资金的账务处理工作。三是加强学习交流，多借鉴先进高效的经验做法，掌握绩效评价指标体系，准确评估各类绩效目标值。

黟县纪委监委2021年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	29.90	29.70
因公出国（境）费
公务接待费	6.40	6.40
公务用车购置及运行维护费	23.50	23.30
其中：公务用车运行维护费	5.50	5.50
公务用车购置费	18.00	17.80

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

黟县纪委监委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.90万元，支出决算为29.70万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是严守“三公”经费红线。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

黟县纪委监委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算5.50万元，占18.52%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.80万元，占59.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比保持一致，未有变动。

2.公务接待费支出6.4万元, 与2021年度预算相比持平。2021年黟县纪委监委国内公务接待共98批次（其中外事接待0批次），800人次（其中外事接待0人次）。主要是用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出23.30万元，与2021年度预算相比，减少0.2万元，下降0.85%，下降的原因是严守“三公”经费红线。其中，公务用车购置费17.80万元，与2021年度预算相比，减少0.2万元，下降1.1%，下降的原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严守“三公”经费红线，大力压减公车运维费用。公务用车运行维护费5.5万元，与2021年度预算相比，保持持平。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于信访初核、案件查处、监督检查、纪律审查。截至2021年12月31日，黟县纪委监委机关开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

纪委2021年部门决算公开表.xls

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