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黟县纪委监委2022年部门预算

发布日期：2022-02-11 17:09信息来源：黟县纪检委阅读次数：我要纠错收藏

黟县纪委监委2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(或单位)预算表

1.黟县纪委监委2022年收支总表

2.黟县纪委监委2022年收入总表

3.黟县纪委监委2022年支出总表

4.黟县纪委监委2022年财政拨款收支总表

5.黟县纪委监委2022年一般公共预算支出表

6.黟县纪委监委2022年一般公共预算基本支出表

7.黟县纪委监委2022年一般公共预算“三公”经费支出表

8.黟县纪委监委2022年政府性基金预算支出表

9.黟县纪委监委2022年项目支出表

10.黟县纪委监委2022年政府采购支出表

11.黟县纪委监委2022年政府购买服务支出表

12.黟县纪委监委2022年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2022年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党（工）委、党组，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央及省委巡视，市委、县委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察规定制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的国际交流、合作等事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、各乡镇纪委、县直有关单位内设纪检机构以及县属国有企业纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

黟县纪委监委2022年度部门预算仅包括委机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黟县纪委监委本级	行政单位
2	……

截至2021年12月31日，黟县纪委监委实有各类人员73人，其中在职56人、离休1人、退休14人，聘用2人。

三、2022年度主要工作任务

（一）围绕 “三新一高” 、统筹疫情防控和经济社会发展、守住安全发展底线、改进工作作风为民办实事为企优环境、落实“五大战略”、实施“四大行动”、开展“双招双引”等强化政治监督。加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督。

（二）严肃查处政治问题和经济问题交织的腐败案件。深化政法、医疗、国企等领域反腐败工作，深化粮食购销等领域腐败专项整治，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面的腐败问题。从严加强年轻干部教育管理监督。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设。深入推进廉洁文化建设，推动家庭家教家风建设。

（三）深入组织开展“作风大转变”专项行动，持续培土加固党的十八大之后筑起的中央八项规定精神堤坝。严肃查处和纠治损害营商环境行为，为创建一流营商环境保驾护航。坚决纠治形式主义、官僚主义，严肃查处享乐主义、奢靡之风问题。坚持纠治并举，以优良作风推动全县经济社会高质量发展。

（四）精准开展过渡期专项监督，着力加强对乡村振兴重点项目推进情况监督检查。严肃查处侵害群众利益的腐败和作风问题。常态化开展扫黑除恶监督执纪问责，坚决惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”。深化“小微权力”制约监督。深化运用纪检监察检举举报平台，扎实开展“信访大起底”专项行动。

（五）高质量推进十五届县委巡察工作，深入推进巡察与纪律、监察、派驻监督统筹衔接，与组织、财政、审计、统计等各类监督贯通协调。进一步发挥纪检监察机关、组织、宣传、巡察机构等相关职能部门在巡察整改中的职能作用。持续加强巡察队伍建设、制度建设、信息化建设，提升工作规范化水平。

（六）充分发挥党内监督的政治引领作用，促进各类监督与党内监督同心同向。进一步加强派驻机构建设，健全完善“室组”联合监督、联合办案等机制，着力提升乡镇纪检监察工作质效。精准规范用好监督执纪“四种形态”，认真落实“三个区分开来”，健全容错纠错机制，严格执行党员权利保障条例。

（七）深入学习贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，组织开展纪检监察干部“能力作风提升年”活动。健全内控机制，持续深化纪检监察工作信息化建设。

第二部分 2022年部门预算表

黟县纪委监委2022年部门预算表由12张表格构成，具体内容如下。

表1
2022年部门收支总表
010001-中共黟县纪律检查委员会		单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,023.81	一、一般公共服务支出	860.99
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	93.42
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	23.88
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	45.53
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1,023.81	本年支出小计	1,023.81

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	1,023.81	支　出总　计	1,023.81

表2

2022年部门收入总表

010001-中共黟县纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1023.81

中共黟县纪律检查委员会

1023.81

中共黟县纪律检查委员会

1023.81

表3
2022年部门支出总表
010001-中共黟县纪律检查委员会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1023.81	901.81	122.00
201	一般公共服务支出	860.99	738.99	122.00
20111	纪检监察事务	840.99	738.99	102.00
2011101	行政运行	840.99	738.99	102.00
20113	商贸事务	20.00		20.00
2011301	行政运行	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37
210	卫生健康支出	23.88	23.88
21007	计划生育事务	0.69	0.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18
221	住房保障支出	45.53	45.53
22102	住房改革支出	45.53	45.53
2210201	住房公积金	45.53	45.53

表4
2022年部门财政拨款收支总表
010001-中共黟县纪律检查委员会		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,023.81	一、本年支出	1,023.81
（一）一般公共预算拨款	1,023.81	（一）一般公共服务支出	860.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	93.42
		（九）卫生健康支出	23.88
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	45.53
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1,023.81	支　出总　计	1,023.81

表5
2022年部门一般公共预算支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1023.81	901.81	756.50	145.31	122.00
201	一般公共服务支出	860.99	738.99	593.67	145.31	122.00
20111	纪检监察事务	840.99	738.99	593.67	145.31	102.00
2011101	行政运行	840.99	738.99	593.67	145.31	102.00
20113	商贸事务	20.00				20.00
2011301	行政运行	20.00				20.00
208	社会保障和就业支出	93.42	93.42	93.42
20805	行政事业单位养老支出	91.05	91.05	91.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	60.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	30.35
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	2.37
210	卫生健康支出	23.88	23.88	23.88
21007	计划生育事务	0.69	0.69	0.69
2100799	其他计划生育事务支出	0.69	0.69	0.69
21011	行政事业单位医疗	23.18	23.18	23.18
2101101	行政单位医疗	23.18	23.18	23.18
221	住房保障支出	45.53	45.53	45.53
22102	住房改革支出	45.53	45.53	45.53
2210201	住房公积金	45.53	45.53	45.53

表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会			单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	901.81	756.50	145.31
301	工资福利支出	741.21	741.21
30101	基本工资	224.98	224.98
30102	津贴补贴	335.83	335.83
30103	奖金	18.74	18.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70
30109	职业年金缴费	30.35	30.35
30110	职工基本医疗保险缴费	23.18	23.18
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
30113	住房公积金	45.53	45.53
302	商品和服务支出	145.31		145.31
30201	办公费	70.41		70.41
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.80		3.80
30207	邮电费	2.89		2.89
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.40		6.40
30228	工会经费	7.21		7.21
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	42.90		42.90
303	对个人和家庭的补助	15.29	15.29
30301	离休费	11.14	11.14
30302	退休费	0.52	0.52
30305	生活补助	1.45	1.45
30307	医疗费补助	1.53	1.53
30309	奖励金	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47

表7
	2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会						单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
010001	中共黟县纪律检查委员会	11.90		5.50		5.50	6.40

表8
2022年部门政府性基金预算支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：中共黟县纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9
2022年部门项目支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	122.00	122.00
特定目标类	办案经费	中共黟县纪律检查委员会	86.00	86.00
特定目标类	党风廉政建设费用	中共黟县纪律检查委员会	2.00	2.00
特定目标类	党务公开	中共黟县纪律检查委员会	1.00	1.00
特定目标类	反腐倡廉宣传教育经费	中共黟县纪律检查委员会	7.00	7.00
特定目标类	干部电子廉政档案	中共黟县纪律检查委员会	3.00	3.00
特定目标类	廉政风险防控费用	中共黟县纪律检查委员会	1.00	1.00
特定目标类	领导业务费	中共黟县纪律检查委员会	2.00	2.00
特定目标类	巡察经费	中共黟县纪律检查委员会	20.00	20.00

表10
2022年部门政府采购支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会					单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	78.01	78.01
中共黟县纪律检查委员会	78.01	78.01
办案经费	4.60	4.60
便携式计算机	3.00	3.00
其他文印设备	1.00	1.00
移动存储设备	0.60	0.60
巡察经费	3.00	3.00
便携式计算机	1.80	1.80
多功能一体机	0.45	0.45
其他办公设备	0.20	0.20
台式计算机	0.55	0.55
中共黟县纪律检查委员会_综合定额（行政）	70.41	70.41
办公用房施工	15.00	15.00
多功能一体机	0.30	0.30
复印纸	0.99	0.99
其他办公设备	0.90	0.90
其他柜类	7.00	7.00
其他文印设备	1.60	1.60
其他终端设备	42.00	42.00
碎纸机	0.12	0.12
台式计算机	2.50	2.50

表11
2022年部门政府购买服务支出表
010001-中共黟县纪律检查委员会								单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：中共黟县纪律检查委员会未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

表12
2022年部门预算项目绩效目标表
010001-中共黟县纪律检查委员会				单位：万元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	项目资金	项目内容	绩效目标
010001	中共黟县纪律检查委员会（巡察经费）	20	开展巡察工作日常办公费用、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费	加强对十四届县委第十轮巡察反馈问题整改的指导督导，推进十五届县委巡察，对16家单位开展巡察

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黟县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。黟县纪委监委2022年收支总预算1023.81万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

黟县纪委监委2022年收入预算1023.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1023.81万元，占100%，比2021年预算增加272.41万元，增长36%，增长原因主要是在职人员增加、非税收入纳入预算。

三、关于2022年支出预算情况说明

黟县纪委监委2022年支出预算1023.81万元，比2021年预算增加272.41万元，增长36%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费各项支出增加。其中，基本支出901.81万元，占88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出122万元，占12%，主要用于案件办理、党风廉政建设、党务公开、反腐倡廉宣传教育、干部电子廉政档案、廉政风险防控、领导业务以及巡察工作等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黟县纪委监委2022年财政拨款收支预算1023.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1023.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出860.99万元，占84%；社会保障和就业支出93.42万元，占9%；卫生健康支出23.88万元，占2%；住房保障支出45.53万元，占5%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黟县纪委监委2022年一般公共预算拨款1023.81万元，比2021年预算拨款增加272.41万元，增长36%，主要原因：一是在职人员增加；二是车辆等固定资产采购增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黟县纪委监委2022年一般公共服务支出860.99万元，占84%；社会保障和就业支出93.42万元，占9%；卫生健康支出23.88万元，占2%；住房保障支出45.53万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算840.99万元，比2021年预算增加226.43万元，增长37%，增长原因主要是在职人员增加，人员经费增多。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算20万元，比2021年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是巡察经费单独计入行政运行项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算60.7万元，变动原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算30.35万元，变动原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算2.37万元，比2021年预算减少39.23%，下降原因主要是支出项目类别变化。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算0.69万元，比2021年预算增加0.51万元，增长283%，增加主要原因是领取独生子女费人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算23.18万元，比2021年预算增加2.55万元，增长12%，增长原因是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算45.53万元，比2021年预算增加4.86万元，增长12%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黟县纪委监委2022年一般公共预算基本支出901.81万元，其中：

工资福利支出741.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出145.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助15.29万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黟县纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黟县纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黟县纪委监委2022年预算共安排项目支出122万元，比2021年预算增加80万元，增长190%，增长原因主要是年初非税收入计划安排在项目类办案经费里支出。主要包括：本年财政拨款安排 122万元（其中，一般公共预算拨款安排122万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黟县纪委监委2022年预算安排政府采购支出78.01万元，比2021年预算增加28.7万元，增长58%，增长原因主要是计划对办公楼进行整体的维修维护以及人员增加办公设备采购需求增加。其中，一般公共预算安排78.01万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黟县纪委监委2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，黟县纪委监委机关本级“三公”经费支出预算11.9万元，比2021年预算减少18万元，下降60%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.4万元，公务用车购置及运行费5.5万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年一致。

公务用车购置及运行费。支出预算5.5万元，比2021年预算减少18万元，下降77%。其中：公务用车运行费5.5万元，与2021年预算一致，无法下降原因主要是必须保障日常案件用车。公务用车购置费0万元，比2021年预算减少18万元，下降100%，下降原因主要是现阶段已有2辆新购执法执纪用车，机构改革后，接收检察院划拨车辆1辆，目前委机关有3辆车能够保证日常运行，2022年未安排车辆购置。

公务接待费支出6.4万元。与2021年预算预算一致，无法下降原因主要是需要安排日常接待。该项经费主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、县委工作部署、外县考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黟县市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“巡察经费”项目

（1）项目概述。加强对十四届县委第十轮巡察反馈问题整改的指导督导，推进十五届县委巡察，对16家单位开展巡察。

（2）立项依据。坚持政治巡察定位，推进与纪律、监察、派驻监督融合，为经济社会发展提供坚强政治保障。开展巡察需要日常办公经费、设备维护和设备更新添置费用、信息化建设费用、巡察办、组日常和巡察组驻点期间车辆使用、食宿费用和驻点巡察人员补助费。

（3）实施主体和起止时间。县委巡察办，2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。按照十五届县委巡察目标，计划开展1轮巡察，对16家单位开展常规巡察，视情开展联动巡察，有序推进巡察进度。

（5）年度预算安排。前期需要支出：日常办公经费、差旅费、车辆费、设备维护及设备添置更新费用、信息化建设费用、驻点期间车辆费用1万元；巡察后期需要支出：驻点巡察人员补助、食宿费。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			巡察经费
主管部门及代码			[010]中共黟县纪律检查委员会		实施单位	中共黟县纪律检查委员会
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		20.00
			其中：财政拨款		20.00
			其他资金		0.00
年度目标	加强对十四届县委第十轮巡察反馈问题整改的指导督导，推进十五届县委巡察，对16家单位开展巡察
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		数量指标	100%
		质量指标		质量指标	100%
		时效指标		时效指标	100%
		成本指标		成本指标	≥20万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	显著
		社会效益指标		社会效益指标	稳定
		生态效益指标		生态效益指标	良好
		可持续影响指标		可持续影响指标	持久
	满意度指标	满意度指标		满意度指标	满意

（二）机关运行经费

2022年黟县纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算拨款预算95.2万元，比2021年增加10.1万元，增长12%，增长主要原因是人员增加，日常运转费用增加，但所有费用支出严格执行各项财经制度，最大化厉行节约。

（三）政府采购情况

黟县纪委监委2022年（各）单位政府采购预算总额78.01万元。其中：政府采购货物预算78.01万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黟县纪委监委固定资产总金额296.1万元，较上年增加58.72万元，其中，土地、房屋及构筑物117.7万元、通用设备152.5万元、专用设备1.4万元、其他资产24.5万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

黟县纪委监委2022年1个项目实行了绩效目标管理（巡察经费），涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

2022年县纪委监委部门预算批复表.xlsx

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