黟县审计局关于巡察整改情况的通报

根据县委统一部署，2023年10月9日至10月27日，县委第二巡察组对原黟县审计局党组开展了常规巡察。2024年3月15日，县委巡察组向原黟县审计局党组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、聚焦党中央决策部署及省市县委工作要求落实情况

（一）政治理论学习有差距

1.针对“学习规则执行不严”问题

整改情况：一是4月10日制定2024年理论学习中心组学习计划，2024年1-8月开展了8次班子集中学习，安排党组成员围绕理论学习中心组学习议题开展3次研讨。二是规范使用中心组学习专用会议记录本，安排学习秘书记录学习情况。

2.针对“‘第一议题’执行不到位”问题

整改情况：2024年3月15日反馈后，召开党组会议7次，将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神及关于审计工作重要指示批示精神等内容列入党组“第一议题”学习。如及时跟进学习习近平总书记主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会讲话精神等。

3.针对“重要学习研讨有缺项”问题

整改情况：一是3月29日召开党组理论学习中心组学习会议，学习习近平总书记考察安徽重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神，安排两名领导干部作研讨交流。二是3月25日、4月15日组织全体干部职工学习《审计法》，并运用《审计法》指导开展今年审计项目，提升审计质量。如黟县审计局荣获2024年全市审计业务质量先进集体和一个审计项目获全市优秀审计项目表彰。

4.针对“学风不扎实”问题

整改情况：一是要求领导干部重新撰写学习党的二十大精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育、二十届中央审计委员会第一次会议精神等研讨材料。二是加强党员干部教育管理，5月27日主要领导对研讨材料网络抄袭和表述错误干部进行提醒谈话。三是班子成员在专题民主生活会上就研讨材料网络抄袭作深刻自我批评和自我剖析，并制定整改措施，严肃整改。

（二）职责履行不到位

5.针对“审计监督工作有欠缺”问题

整改情况：一是3月18日，召开干部职工会议学习《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行）》。二是根据上级审计机关要求，每年计划并实施一个自然资源审计项目，截至2023年累计完成7名领导干部自然资源资产审计，2024年已制定计划对西递镇党委政府原任主要领导干部开展自然资源资产离任审计。三是与组织部协商，按照交接办法，已参与3个部门领导干部离任交接。

6.针对“职能作用发挥不明显”问题

整改情况：一是3月28日，组织召开2024年全县经济责任审计联席会议。二是对全县一级预算单位下发工作提示单，要求规范开展内审工作，并对开展情况进行了意见反馈，结合部门预算审计、经济责任审计，现场指导县财政局、县发改委等10个部门和国投集团内部审计工作。9月11日，会同黄山市审计局，市县联合再次对碧阳镇、县教育局等6单位开展内审指导并提出意见建议。三是2024年4月23日局内下发通知，开展县审计局自身内部审计，出具内部审计报告，并完成整改。

7.针对“执行上级要求不够严”问题

整改情况：一是开展相关审计业务知识学习，3月25日、4月15日组织全体干部职工学习《审计法》。二是依照《审计法》等规定，对应下审计决定的及时下审计决定，如：五里山房景观工程决算审计已按规定下达审计决定，资金上缴国库。县卫健委领导干部经济责任审计已按规定下达审计决定。

8.针对“审计方案制定执行不严谨”问题

整改情况：一是3月18日，召开全体干部职工会议学习《安徽省审计业务管理办法》，提高专业技能和知识水平。二是2024年审计项目严格按要求制定实施方案，各项目组长把关，确保审计实施方案事项在审计中得以落实。今年的审计项目已按审计实施方案执行到位，审计实施方案中规定的事项均已在审计取证单、审计底稿中反映，审计未发现问题的事项不再上审计报告。

（三）审计整改“后半篇文章”抓而不实

9.针对“落实审计整改新要求有温差”问题

整改情况：一是3月18日，召开全体干部职工会议学习《安徽省审计整改结果公告办法》。二是规范制定审计文书并明确告知被审计单位公告审计整改结果，如：2023年渔亭镇决算审计报告、2024年部门预算审计报告等均已明确告知被审计单位公告审计整改结果。

10.针对“审计整改监督责任落实不到位”问题

整改情况：一是十五届县委审计委员会第四次会议审议通过了《黟县审计整改约谈办法（试行）》，我局严格落实审计整改办法，督促2023年度审计发现问题整改率达99%。二是6月7日，联合县纪委监委督促尚未完成审计整改的单位严格落实整改要求，截至目前，剩余2个问题已完成1问题整改，另一个问题正在推进中。

11.针对“整改绩效评价机制执行有不足”问题

整改情况：一是根据上级审计机关要求，每季度更新审计整改台账，9月14日召开审计业务会议研究整改销号问题1个。二是按要求成立绩效评价工作组，各项目主审对审计发现问题整改情况进行评价交局党组会议研究，5月30日，召开党组会议研究2023年被审计单位查出问题整改绩效评价情况，并将研究结果报县政府办。

（四）法治建设有不足

12.针对“党组书记履行法治建设第一责任人职责有欠缺”问题

整改情况：一是3月25日，召开专题会议学习《习近平法治思想》《重大行政决策程序暂行条例》等内容。二是将法治建设情况纳入2023年度述职报告，主要领导专题述法评议结果优秀。三是3月25日，专题研究部署法治政府建设工作。

（五）防范化解风险意识不强

13.针对“意识形态工作有偏差”问题

整改情况：一是加强学习，2024年2月1日，召开党组会议认真学习贯彻习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，4月1日，召开党组会议专题研究意识形态风险研判问题。二是结合工作实际，开展意识形态工作风险点的排查和梳理，共发现3个风险点，制定3条措施，并及时报送风险点。三是组织全体干部落实网评指令，根据县委宣传部网评工作群发布信息，及时在局微信工作群转发，请大家积极转发点赞，今年来共转发点赞十余次。

14.针对“保密工作有缺失”问题

整改情况：一是4月1日，召开党组会议学习《中华人民共和国保守国家秘密法》，研究保密工作。二是针对保密工作落实不到位问题，对相关责任人进行提醒谈话。三是2023年11月建立涉密人员动态管理台账，规范登记涉密载体，密级要素登记齐全。四是已明确专人保管涉密计算机。

二、聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（一）管党治党责任压得不实

15.针对“主体责任意识不够强”问题

整改情况：一是3月25日召开全体干部会议，传达学习二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届四次全会、市纪委七届四次全会和县纪委第十五届四次全会精神及县委工作会议精神，增强领导班子抓党风廉政建设和反腐败工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是3月25日，召开党组会议对照2023年党风廉政建设和反腐败工作要求开展总结分析，查找不足，并研究通过《2024年党风廉政建设和反腐败工作要点》。三是3月27日，制定2024年全面从严治党主体责任清单和党风廉政建设工作要点。四是7月14日召开党风廉政专题会议，研究上半年全面从严治党和党风廉政建设工作。

16.针对“‘一岗双责’落实不到位”问题

整改情况：一是认真落实“一岗双责”，扎实开展廉政谈话，2024年以来结合岗位实际开展廉政谈话8人次。二是严格档案资料管理，妥善保管干部任前廉政提醒谈话材料。三是规范填写2024年“一岗双责”谈话登记表。

17.针对“廉政风险防控意识不强”问题

整改情况：一是根据权责清单目录完善2024年度廉政风险点，根据领导干部工作分工梳理个人廉政风险点3个。二是3月18日，5名干部已按照要求完整填写家庭成员信息。

18.针对“警示教育未常态化”问题

整改情况：一是2024年2月1日，召开党组会学习典型案例，并要求全体干部廉洁过节，廉洁从审；4月26日召开全体干部会议，传达学习县纪委监委相关通报。二是召开一季度党员大会，利用身边人身边事开展警示教育。

19.针对“政治生态分析研判不精准”问题

整改情况：一是举一反三，将2020年以来派驻监督发现问题纳入2023年政治生态分析研判，并由主要领导亲自把关。二是5月27日，单位主要领导就2020年—2022年3个年度分析研判报告部分内容雷同问题，对分管领导进行提醒谈话，并重新安排工作人员。

（二）工作作风不严实

20.针对“会议记录不规范”问题

整改情况：一是5月27日，主要领导相关工作人员进行提醒谈话。二是开展自查，确保会议记录要素填写齐全，进一步规范会议记录。

21.针对“文书制发不严谨”问题

整改情况：一是4月15日，学习《中华人民共和国行政诉讼法》，并责成审计组长对审计报告征求意见书补充签字，办公室验收归档。二是2023年审计决定（五里山房景观工程决算审计）已按“6个月”诉讼时效表述。

22.针对“领导小组调整不及时”问题

整改情况：一是2024年3月18日，召开干部大会学习中共中央办公厅、国务院办公厅《领导干部自然资源资产离任审计规定（试行)》。二是4月1日，党组会议研究调整领导干部自然资源资产离任审计工作领导小组成员并及时印发文件。

（三）财经制度执行不严格

23.针对“报销把关不严”问题

整改情况：一是学习相关财务制度，做到报账规范。二是结合内审工作开展自查，杜绝无经手人、审批人、无决算单、无验收报告、未附相关附件等情况发生。5月27日主要领导对相关责任人进行提醒谈话，严格报账程序，规范报账行为。三是结合工作实际，完善《黟县审计局财务管理内控制度》并严格落实。

24.针对“大额资金支出不规范”问题

整改情况：一是落实“三重一大”制度，大额资金支出均经党组会议研究后支付。二是学习相关财务制度，对原经办人进行提醒谈话，并严格按程序规范报账。

25.针对“福利补助发放不合规”问题

整改情况：一是加强工会相关文件学习，规范开展工会活动。二是清退重复领取外勤补助费和不符合规定工会经费支出。三是规范考勤制度，办公室、审计组严格按要求考勤，做好审核把关。

三、聚焦基层党组织建设情况

（一）党组作用发挥不充分

26.针对“党组意识不强”问题

整改情况：一是4月25日，召开党组会议学习《中国共产党党组工作条例》，重点学习十七条、十八条，规范党组工作。二是将协审单位选定等重要内容纳入党组会议研究。三是加强对办公室内勤的管理，规范行政、党组发文。

27.针对“制度制定不严肃”问题

整改情况：一是完善《黟县审计局党组议事规则》，将政府投资项目审计协审单位选定、审计项目安排等重要事项纳入议事范围。如：召开党组会议研究政府投资项目审计协审单位选定和审计项目安排等重要事项。二是严肃政治生活，举一反三排查，杜绝出现不规范表述。

28.针对“议事决策不规范”问题

整改情况：一是深入学习《黟县审计局党组议事规则》，增强民主决策意识。二是针对讨论县本级预算单位财务电子数据报送政府购买服务事宜无结果问题，已于2023年11月6日、2024年2月1日经局党组会议研究同意支付。三是规范落实“三重一大”制度，根据完善的《黟县审计局党组议事规则》，审计项目安排、审计费用支付等研究事项经会议讨论研究逐一表决。

（二）党建责任制落实不到位

29.针对“支部建设重视不够”问题

整改情况：一是2月18日，召开支委会学习《中国共产党支部工作条例（试行）》。二是4月1日召开党组会议，研究部署党建工作。三是2024年2月已发展一名年轻干部为入党积极分子。四是2023年10月以来已按要求公开主题教育、民主评议、干部选任、党费收缴情况等事项。

30.针对“支部换届不规范”问题

整改情况：一是2月18日，召开支委会学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，重点学习候选人人选要经支委会讨论的规定。二是利用“三会一课”、主题党日等方式开展党建业务培训，提高党建工作能力。

31.针对“党内政治生活不严肃”问题

整改情况：一是召开2023年度组织生活会，按规定通报上年度组织生活会整改落实情况、组织生活会准备情况。二是对未开展自我批评党员进行提醒谈话。三是规范做好2023年度民主评议党员会议记录。

32.针对“党性意识不够强”问题

整改情况：一是2月18日，召开支委会学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，加强党员教育管理。二是补足2019年—2023年9月党费缴存至县直机关工委账户，并对有关工作人员进行批评教育。三是5月9日，清退支部活动差旅费缴存至指定廉政账户。

（三）选人用人政策规定执行不严格

33.针对“干部管理不严”问题

整改情况：一是严格落实请销假制度，2名一般干部请假条已在局报备。二是2023年11月14日，一名干部已按要求将港澳台通行证、护照上交局办公室统一管理。三是对局干部持证照情况进行摸排，未发现其他干部持有相关证照。

34.针对“中层干部培养不够”问题

整改情况：一是提出股室负责人建议人选4人。二是已提请县政府办党组会研究中层干部任免等相关工作。

四、聚焦巡视巡察整改落实情况

35.针对“巡察整改主体责任落实不够到位”问题

整改情况：一是3月18日、4月1日召开党组会议，学习习近平总书记关于巡视工作重要论述等。二是成立县审计局巡察整改工作领导小组，研究巡察整改工作。三是3月18日、4月1日召开党组会，会前充分酝酿，会中讨论整改方案，会后完善及时将整改方案报县委巡察办。6月18日召开党组会议，研究巡察整改阶段性进展情况，并形成阶段性进展报告。7月、8月分别召开党组会议，研究巡察整改推进工作，截至9月巡察反馈问题已全部完成整改。

36. 针对“问题整改不彻底”问题

整改情况：一是3月18日，4月1日召开党组会议学习习近平总书记关于巡视工作重要论述。二是4月25日召开党组会议研究招投标专项审计调查购买服务事项。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0559-5522052;地址：黟县碧阳大道411号；邮编：245500。

 

 

中共黟县政府办党组（黟县审计局）

  2024年10月11日