黟县徽黄旅游集团党委关于黟县城市绿化工程领域专项巡察反馈意见整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2023年7月17日至9月1日，市委第二巡察组对黟县徽黄旅游集团党委开展了专项巡察。2023年10月27日，市委巡察组向黟县徽黄旅游集团党委反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、聚焦贯彻落实中央关于城市绿化重大决策部署及省委省政府工作要求情况

（一）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位

1. 针对“学思领悟不深”问题

整改情况：一是2023年10月至2024年2月，通过党委会“第一议题”集体学习10次，召开5次党委理论学习中心组学习会开展交流研讨4次，把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要论述、重要指示批示精神作为重大政治任务，摆在突出位置，第一时间组织学习，确保党的创新理论学习系统全面。二是督促指导集团下属5个党支部扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，将习近平总书记关于城市建设重要论述、城市绿化工程领域腐败问题专项整治会议精神纳入支部“三会一课”，于2023年12月31前开展集中学习。

2. 针对“推深做实不够”问题

整改情况：一是2024年1月12日组织开展工程项目管理人员培训，深入学习《黟县政府投资类小额工程交易管理办法》《关于进一步加强集团招标采购管理的通知》《黟县徽黄集团工程项目管理实施细则》，确保在具体推进中与工作实际紧密结合。二是集团2023年10月份以来开工建设的项目中无城市绿化工程建设项目，将在今后工作中切实举一反三，优化动态管理。三是根据各类政策调整对集团原工程项目管理实施细则进行了修订完善，于2023年12月正式印发执行。四是2023年10月对绿化项目竣工验收中履职不力的项目负责人进行了谈话提醒；针对工程项目管理人员作风不扎实问题，于2023年12月集体约谈了集团5家主体单位的主要负责同志及项目管理人员。

（二）履行主责主业不到位

3. 针对“业主单位执行责任缺失”问题

整改情况：一是2023年12月30日组织开展园林绿化管理养护培训，深入学习《园林绿化工程建设管理规定》《黟县徽黄集团绿化养护管理办法》《园林绿化施工和养护讲解》，提升从业人员的专业知识和专业技能。二是2023年11月公开招聘园林绿化管理养护人员1人，现根据实际工作需要就职于徽黄西旅公司，负责景区管理中园林绿化养护工作。三是制定集团绿化养护管理办法，于2023年12月正式印发执行。

二、聚焦城市绿化工程重点环节廉洁风险和作风情况

（三）业主单位廉洁风险意识不高

4. 针对“未严格执行《黟县政府投资类小额工程交易管理办法》,存在项目拆分现象”问题

整改情况：集团对2017年以来实施的8个城市绿化工程项目开展全面清查，未发现有故意拆分或改变工程类别的现象。一是2024年1月组织开展工程项目管理人员培训，强化《黟县政府投资类小额工程交易管理办法》等制度办法的学习。二是深入掌握小额工程交易的重点环节和关键领域廉洁风险，对“三重一大”“合同管理”等5项重点环节确定风险点14项并在今后工作中切实加强防范。三是健全完善集团项目招标采购管理办法、工程项目管理实施细则2项制度，从源头上杜绝廉洁从业风险。

（四）管理养护责任落实不到位

5. 针对“建设单位未建立绿化项目管护机制，巡察中发现不同程度存在管理养护责任落实不到位的情况”问题

整改情况：一是2023年12月30日组织开展园林绿化管理养护培训，提升从业人员的专业知识和专业技能。二是制定集团绿化养护管理办法，进一步明确作业标准和流程。三是由集团3家城市绿化工程主体单位，按照绿化养护管理办法，对8个涉绿工程项目落实管理养护责任，推进日常管理养护常态化、规范化。

（五）项目资金管理不规范

6. 针对“违规支付工程款”问题

整改情况：一是2023年12月26日组织开展财务人员业务培训，对《2023年终税务合规与全年新政策用》《关联方交易税务合规实案解析与重点方向把握》进行了解读，进一步增强财务人员的责任意识和规范水平；同时举一反三，对集团财务制度中“差旅费管理办法”“员工绩效考核管理办法”进行了修订。二是针对小型施工项目未结算审计的具体问题，制定了集团内部审计管理办法并于2023年12月印发执行。

7. 针对“财经制度执行不严”问题

整改情况：一是五里山房室外景观工程2020年2月开工建设期间，受疫情影响图审单位未能正常开展工作，图审程序滞后影响了整体项目进度，今后将严格按施工合同约定的条款支付各类款项。二是五里山房室外景观工程审计报告增值税税率为9%，因施工单位是小规模企业发票税率为3%，工程结算时扣除了6%税率；同时针对该项目部分苗木规格不达标等问题，经原审价单位核定后并督促施工单位完成了差价清退。三是修订完善集团工作项目管理实施细则并于2023年12月印发执行，今后将持续规范项目过程管理，严格按照合同约定支付款项。

（六）工程管理人员作风不扎实

8. 针对“建设单位普遍存在项目合同、变更审批表、验收单等重要材料不填写时间、不签名的现象，有的不到现场监督、事后补签名”问题

整改情况：一是举一反三，对驻地监理施工时的失守问题，按照监理协议向监理单位追回部分工程监理费用；2023年10月对绿化项目竣工验收中履职不力的项目负责人进行了谈话提醒；针对工程项目管理人员作风不扎实问题，于2023年12月集体约谈了集团5家主体单位的主要负责同志及项目管理人员。二是2024年1月12日组织开展工程项目管理人员培训，进一步学深悟透《关于进一步加强集团招标采购管理的通知》《黟县徽黄集团工程项目管理实施细则》《黟县政府投资类小额工程交易管理办法》，进一步转变工作作风，强化项目日常管理。三是集团2023年10月份以来开工建设的项目中无城市绿化工程建设项目，将在今后工作中切实举一反三，优化动态管理。

三、聚焦城市绿化工程领域基层组织建设情况

（七）“三重一大”制度执行不到位

9. 针对“先施工后研究”问题

整改情况：一是2023年10月至2024年2月，集团领导班子通过党委会“第一议题”集体学习10次，理论学习中心组集体学习5次，深入研究政策法规，不断强化集团领导班子自身建设，提高谋划重大决策部署工作的能力。二是对集团“三重一大”和党委会议事规则2项制度进行了修订完善，于2024年2月印发执行。三是对2021-2023年近三年来涉绿项目“三重一大”事项进行梳理，未发现有“先施工后研究”的问题，今后将一如既往地严格执行集团“三重一大”制度，严格执行议事规则。

（八）基层党组织建设不牢固

10. 针对“党员教育管理不严”问题

整改情况：一是抓实党员日常教育监督管理，于2022年8月对“集团2018年以来党员受处分但未在组织生活会上作出说明”情况进行全面摸排并要求在支部组织生活会上作出批评与自我自评，共涉及3个党支部违纪违法党员8人；于2024年2月对“2019年以来受处分人员约谈情况”进行了摸排并复核了有关约谈情况，共涉及6名党员（其中1名已离职），进一步抓实党员日常监督管理。二是加强集团纪检监察队伍建设，选派2名纪检干部参加全县纪检监察干部队伍教育整顿，进一步提升纪检监察人员的业务知识和监督执纪能力。三是建立常态化警示教育机制，2023年8月以来，与全体党员签订拒绝赌博、酒驾醉驾承诺书90份，先后3次组织学习传达上级有关典型案例通报精神；以中层管理人员调整任职任前集体廉政谈话、2024年春节前党风廉政建设集体谈话、组织学习各级纪委全会精神等方式推动管党治党责任层层落实并向基层延伸。

11. 针对“发展党员程序违规”问题

整改情况：一是集团党委会已于2021年2月研究讨论了“异地入党”同志重新履行入党手续相关事宜，该同志于2023年8月已履行重新入党手续并按期转为中共正式党员；同时，对近三年来发展党员工作情况进行了起底梳理，未发现“异地入党”类似问题。二是2023年11月和2024年2月分别组织党委会“第一议题”和党支部“三会一课”，集体学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中国共产党发展党员工作细则》，举一反三做好发展党员各环节工作，杜绝出现“异地入党”类似问题。三是组建集团党支部书记工作群，实时对接各党支部书记，加强业务指导和培训，确保基层党建工作落到实处。四是将发展党员工作纳入党建工作，从严抓好集团基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核工作。

四、聚焦巡察整改落实情况

（九）巡察、审计发现的问题整改不到位

12. 针对“法人治理机构和运行机制不完善”问题

整改情况：一是巡察整改工作领导小组通过5次党委会和1次调度会研究解决专项巡察整改落实中的重大问题，压实巡察整改主体责任。二是积极与县委、县政府、县委组织部，县国资委等上级主管部门汇报沟通“法人治理结构和运行机制不完善”问题整改相关事宜，经上级主管部门研究，3名班子成员调整了任职与分工，聘任集团副总经理1名，为进一步规范董事会、监事会建设奠定坚实基础。三是优化内部治理，根据人事变动和岗位调整，2023年11月20日党委会研究调整了34名中层管理人员职务事宜，2024年2月26日党委会研究调整集团领导班子成员分工事宜，界定职权范围，逐步形成各司其职、各负其责、相互制衡、协调运转的法人治理结构和内部运行机制。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0559-2266657（党委办）；邮寄地址：黟县碧阳镇直街71号（邮编：245500）；电子邮箱：670230104@qq.com

中共黟县徽黄旅游集团委员会

                           2024年4月